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  2. Facturas y facturación

Alta Remesas

Pasos para realizar una "Remesa" partiendo desde la página principal:

  • Nos situamos en "Facturas" y pulsamos en "Facturas" 
  • Entramos en la factura que queremos remesar.
  • En el aparado "Cobro" pulsamos en "+Alta".
  • En la Forma de Pago ponemos "Recibo" y la opción de Remesar en "Si".
  • Nos situamos nuevamente en "Facturas" y seleccionamos "Remesas".
  • Pulsamos en el menú desplegable que se encuentra al lado de Acciones y seleccionamos el tipo de Remesa deseado.
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  • Cerramos la información relativa al tipo de formato escogido.
  •  A través de la  "Búsqueda Avanzada" filtramos los cobros que queremos remesar (por fecha, fecha de factura, cliente...) y pulsamos en la "lupa".
  • Seleccionamos los cobros que necesitamos Remesar y escogemos el banco por el que se enviará la remesa.
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  • Para finalizar "Remesamos pagos Seleccionados".
  • Una vez hecha la remesa, las facturas pasarán automáticamente a estado "Cobrado".

Si el programa detecta que algún dato no está correcto (falta la cuenta bancaria en la ficha del cliente, por ejemplo) el programa nos dará los pertinentes avisos para que revisemos que todo está correcto.

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